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关于沙县2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划草案的报告

来源: 发改局       发布时间: 2012年01月12日     浏览量:{{ pvCount }}      【字号:   

 

关于沙县2011年国民经济和  

社会发展计划执行情况与2012  

国民经济和社会发展计划草案的报告  

   

                    —— 20111217 在沙县第十六届人民代表大会第一次会议上  

                                                        沙县发展和改革局  

                            

各位代表:  

受县人民政府委托,现将沙县2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划草案提交县第十六届人大一次会议审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。  

一、2011年国民经济和社会发展计划执行情况  

2011年,我县以科学发展观统领全局,以加快转变、跨越发展为主线,围绕建设“一城三地”和闽中发展的核心区域和中心城市的战略定位,着力解放思想、创新创造、突围突破、争先进位,继续“打好六大战役”,大干开局之年,各项工作扎实有效推进,全县国民经济继续保持快速健康发展步伐,较好地完成县十五届人大五次会议审议通过的2011年国民经济和社会发展计划预期目标,为实现“十二五”高位开局奠定了较为坚实的基础。  

㈠经济加快发展,工业成为主导  

1、经济总量逐步增强。预计全县生产总值达131.1亿元,同比增长15.5%。其中,第一产业增加值20.32亿元,增长4.4%;第二产业增加值70.79亿元,增长22.5%;第三产业增加值39.99亿元,增长10.2%。三次产业结构由2010年的17.151.031.9调整为15.554.030.5,2011年在全省县域经济实力评价中,位居第十三位,比上年前移一位。主要目标完成情况:  

      2011年国民经济和社会发展计划主要目标完成情况  

  

年初目标  

预计全年完成  

1、地区生产总值  

增长14%  

增长15.5%  

2、农林牧渔业总产值  

增长6%  

增长6%  

3、规模以上工业总产值  

增长27%  

增长53%  

4、全社会固定资产投资  

增长16%  

增长25%  

5、社会消费品零售总额  

增长19%  

增长21%  

6、居民消费价格指数  

控制在4%左右  

涨幅5%  

7、出口总值  

增长10%  

增长34.3%  

8、实际利用外资(可比口径)  

增长10%  

增长10%  

9、地方级财政收入  

增长18%  

增长22.9%  

10、城镇居民人均可支配收入  

增长12.5%  

增长13.5%  

11、农民人均纯收入  

增长12.5%  

增长13.5%  

12、城镇新增就业人数  

2700人以上  

3105  

13、城镇登记失业率  

控制在3.8%以内  

2.16%  

14、人口自然增长率  

控制在7‰以内  

6.51  

   2、农村经济发展平稳。预计全县农林牧渔业总产值实现34.5亿元,同比增长6%。主要特点:第一、种植业稳步发展。全县落实并巩固粮食播种面积23.62万亩;落实蔬菜种植面积12.23万亩,同比增加0.46万亩;烟叶面积14437亩,增加921亩,实现产量2596吨,同比增加288吨。第二、林业生产较快增长。完成林业产值9.8亿元,增长8.0%;全县完成造林更新面积79680亩,占任务102.2%;商品材产量14.81万立方米,毛竹产量671万根,增长81.8%第三、土地流转工作成效显著。预计全县共流转耕地面积12.26万亩,其中当年流转耕地2.45万亩;引外来务农人员6230人,其中,当年新引进988人;办理155个土地流转农业项目贷款贴息手续,贴息350万元。第四、畜牧业发展势头良好。畜牧业总产值达7.7亿元,增长4.0%;全县肉蛋奶总产量为3.24万吨,增长4.2%;全县生猪出栏28.9万头,增长3.0%;家禽出栏423.1万只,增长4.0%第五、渔业生产有所增长。渔业产量6751吨,增长5.1%  

3、工业经济发展强劲。预计全县规模以上工业总产值完成316.0亿元,同比增长53%;产销率为98.3%。主要特点:第一、园区经济发展不断壮大。金沙园、金古园累计实现工业产值204.2亿元,比增63.7%,占全县规模以上工业总产值比重由上年的60.4%上升到64.6%第二、“四大产业”拉动显著。机械制造、林产加工、生物与食品加工、化工新材料“四大产业”累计完成产值233亿元,增长49.5%,占全县规模以上工业产值的74%,对全县工业增长贡献率达70.6 %,拉动37.4个百分点。第三、非公企业产值高位增长。非公工业企业完成总产值274亿元,同比增长67.8%,增幅高于全县工业平均增长水平14.8个百分点。第四、工业经济效益继续改善。全县规模工业企业经济效益综合指数为302%,比上年同期提高56.6百分点。规上工业企业实现产品销售收入310.6亿元,增长53.4%,实现利润6.5亿元,增长33%  

㈡需求协同拉动,投资支撑有力  

1、投资稳中有升。预计全年完成全社会固定资产投资112.5亿元,同比增长25%,其中,城镇以上投资96.8亿元,增长14.5%;农村投资15.7亿元(含农户抽样投资),增长125.0%。主要特点:第一、工业投资规模扩大。全县城镇以上工业项目完成投资44.2亿元,增长8.2%,占城镇以上投资的比重达45.7%第二、重点建设项目圆满完成任务。全县119个重点建设项目完成投资86.23亿元,完成年度投资计划;其中列入省、市重点项目22个,完成投资32亿元,完成年度投资计划。第三、亿元项目投资贡献突出。全县年度投资亿元项目共35个,同比增加了17个,投资完成额达42.1亿元,增长139.0%,对全社会固定资产贡献率达108%,拉动全社会投资增长27.2个百分点。第四、房地产投资稳步增长。我县房地产开发完成投资14.9亿元,增长 15.2%,其中,建安投资为4.7亿元,下降41.0%,土地购置费为9.0亿元,增长118.6%  

2、消费需求保持旺盛。预计全县实现社会消费品零售总额28.45亿元,增长21%。主要特点:第一、限额以下贸易业稳步发展。限额以下贸易业实现零售额达17.7亿元,增长8.6%,占全县社会消费品零售总额的62.3%第二、限额以上贸易企业作用凸显。限上贸易企业实现消费品零售总额10.75亿元,增长48.0%,对全社会消费品零售总额贡献率达69.7%,拉动全县消费品零售总额增长14.8个百分点。第三、家电、汽车类等商品需求趋旺。各有关部门主动适应扩大消费需求的形势,积极组织家电下乡等系列活动,从全县限额以上贸易企业分类商品销售情况看,汽车类、文化办公用品类零售额、家电类等商品持续旺销,分别增长45%260%42%。随着我县二、三产业的逐步发展及“沙县小吃”效应所带来的居民收入水平的提高和消费观念的升级,家电、轿车等销售持续看好,市场消费热点逐步形成。第四、旅游业发展态势良好。沙县小吃文化城被国家旅游局评定为国家 4A 级旅游景区,全县共接待游客66.3万人次,同比增长15%;旅游总收入4.5亿元,增长15%  

3、外经贸快速发展。预计外贸出口完成1.8亿美元,同比增长34.3 %,占市下达任务的120%。主要特点:第一、外贸型企业出口强劲。今年出口超千万美元的企业有4家,同比增加1家。外贸型企业出口完成1.59亿美元,增长50 %。其中,三木轻工贸易有限公司出口0.71亿美元,增长6.8;三和进出口有限公司出口0.34亿美元,增长40.8%。此外,宏盛塑料、美维克林产化工等一批重点企业出口也实现较快增长,为我县外贸出口起到了较强的支撑和带动作用。第二、利用外资保持增长态势。全县新批办外商投资企业4家,合同外资2370万美元,增长10%,占市下达任务的103.0%。今年大项目批办为引资工作奠定坚实基础,新批办的总投资超千万美元以上的项目就有2个。实际利用外资(可比口径)3300万美元,增长10.0 %,占市下达任务的107.4%  

㈢金融秩序平稳,物价高位运行  

1、金融存贷款实现“双”增长。今年来,在国家宏观调控、银根紧缩的货币政策大环境下,我县金融机构不断优化环境,畅通货币信贷政策传导机制,推进金融产品创新,搭建政银企互动平台,实现了各方合作共赢,有力地支持了地方经济的发展。预计全县金融机构人民币各项存款余额96亿元,新增存款16亿元,增长20%;人民币各项贷款余额123亿元,比年初增加28亿元,增长27%,贷款增势明显增强。其中,中长期贷款66亿元,增长49%,在中长期贷款中,单位贷款24亿元,增长91%  

2、物价高位运行,但有所回落。今年以来,市场物价呈现高位运行态势,在有关政策的调控下,从10月份起,市场物价呈逐步回落,但形势仍然严峻。预计全年居民消费价格总指数为105%,同比上涨5个百分点,但仍高出年初目标1.0个百分点。比1-9月的5.4%1-10月的5.3%1-11月的5.1%累计分别回落0.40.30.1个百分点。服务项目价格指数上涨2.3个百分点。在八大类商品与服务中,呈现“ 七升 一降”,除交通和通讯下降0.3%外,其余的呈上涨趋势,涨幅最大的是食品类,上涨9.0%;其中,肉禽及其制品上涨15.5%,粮食上涨12.0%,干鲜瓜果上涨9.2%;医疗保健和个人用品、衣着类、家庭设备用品及维修服务、烟酒及用品、娱乐教育文化用品及服务和居住六大类价格涨幅在2.2-5.0%之间。  

㈣效益逐步改善,收入继续增加  

1、财政收入持续上升。预计全县财政总收入完成9.5亿元,增长20.4%。其中,地方级一般预算收入完成 6.2亿元,增长22.9% ,完成年计划的100%。主要特点:第一、税收收入继续增长。全年地方级税收收入5.24亿元,同比增收0.95亿元,增长22.2%,占地方级收入比重达84.5%第二、非税收入增幅较大。非税收入0.96亿元,增长27.1%,对地方级财政收入增收贡献率达15.5 %,其中,专项收入为1750万元,增长0.8%第三、基金收入保持良好增长态势。基金收入18.38亿元,增长81.2%  

2、城乡居民收入继续增加。城镇居民人均可支配收入达20192元,增长13.5 %,其中,工资性收入12700元,增长8.5%;经营性收入3450元,增长8.6%;转移性收入4660元,增长19.4%;城镇居民人均消费支出13100元,增长20.0%。农民人均纯收入达8819元,增长13.5 %,其中,工资性收入3558元,增长33.8%,经营性纯收入4475元,增长6.8%;农民人均生活消费支出6964元,增长12.5%  

3、就业工作扎实推进。积极的就业政策成效显现,全年新增就业人数3105人,占年初预期目标的115%;城镇登记失业率控制在2.16%以内,完成年初预期(3.8%以内)的目标任务。  

4、人口继续保持低增长。人口自然增长率为6.51‰,控制在年初预期(7‰)的目标以内。  

各位代表!在肯定2011年我县经济社会发展取得成效的同时,也要看到当前存在比较突出的困难和问题。一是经济总量不够大,现代服务业发展相对滞后,农业产业化水平不高,经济结构有待于进一步调整优化。二是大项目、好项目落地的不够多,在建、在谈的重大项目特别是产业拓展延伸能力强、税收贡献率大的关键性项目不多,一些在建项目建设进度也存在差距。三是招商引资效果不够明显,签约项目升格较慢,履约率、开工率、到资率有待于提高。四是城乡统筹发展还需进一步努力。五是发展要素制约因素依然存在,自主创新能力还有压力,节能减排和生态环境保护工作任务还比较重。  

二、2012年国民经济和社会发展计划主要目标  

2012年是“十二五”规划承前启后的一年,做好国民经济社会发展计划工作,是落实好中央、省、市各项部署,进一步推动科学发展和促进社会和谐的必然要求。2012,全县经济社会发展将继续坚持以科学发展为主题,以加快转变、跨越发展为主线,进一步扩大内需,稳定经济增长,调整结构,深化改革,改善民生,促进和谐,确保经济社会稳步健康发展。现对2012年我县国民经济和社会发展计划的主要目标建议如下:  

㈠经济增长的预期目标

          2012年国民经济和社会发展计划主要目标  

        

  

1、地区生产总值  

增长13.5%  

2、农林牧渔业总产值  

增长5.5%  

3、规模以上工业总产值  

增长25%  

4、全社会固定资产投资  

增长18%  

5、社会消费品零售总额  

增长19%  

6、居民消费价格指数  

保持基本稳定  

7、出口总值  

增长10%  

8、实际利用外资(按可比口径)  

增长10%  

9、地方级财政收入  

增长12%  

10、城镇居民人均可支配收入  

增长12.5%  

11、农民人均纯收入  

增长12.5%  

12、城镇新增就业人数  

3000人以上  

13、城镇登记失业率  

控制在3.5%以内  

14、人口自然增长率  

控制在7‰以内  

15、单位生产总值能耗  

完成市下达任务  

2012年经济和社会发展预期目标分析  

2012年经济和社会发展计划主要预期指标的确定,综合考虑了当前我县经济社会发展逐步趋稳,市场信心明显增强等特点,并充分考虑预计指标的科学性和可行性,以及指标间、指标年度间的相互衔接。现对有关主要预期指标作进行如下说明:  

1、全县地区生产总值增长13.5%主要考虑:第一、按照《中共沙县县委、沙县人民政府关于进一步加快县域经济发展的实施意见》(沙委[201190号)文件的精神,根据我县实际情况,进一步贯彻落实经济发展中的相关扶持政策,为2012年经济发展奠定良好的基础。第二、体现科学发展、跨越发展的需要。考虑我县经济综合实力进一步增强、重点产业集聚壮大、开放开发步伐加快、区位等优势日益凸显,全县上下致力发展、干事创业的氛围更加浓厚,也是争创全省经济综合实力“十强县”的需要。第三、确保与“十二五”规划中指标相衔接。在“十二五”期间,我县GDP年均增长13%以上,为与“十二五”期间指标相衔接,2012年我县GDP增速按13.5%安排。  

2、农林牧渔业总产值增长5.5%主要考虑:农业经济发展平稳。随着中央惠农政策的持续实施,农产品价格的进一步上升,农民从事农业生产的积极性将进一步增强。随着新农村建设的进一步推进,我县农村基础设施不断完善,农业生产条件明显改善,粮食综合生产能力有所提高。在保持农业生产态势的基础上,通过实施改造、推广科学新技术等措施,努力提高产量和质量,粮食、茶果、生猪、笋产品、家禽及禽蛋、蔬菜、花卉和苗木等主要产品产量将有新的增加,据初步测算,明年农业新增产值可达2亿元以上,农林牧渔业总产值增长5.5%的预期目标可以实现。  

3、农民人均纯收入增长12.5%主要考虑:随着国家和省上各项重农、支农、惠农政策措施的进一步强化,逐步创新的农村工作机制,将促进我县农业继续保持较快增长;我县不断开拓新的农民增收点,农村居民以小吃业、茶果业、蔬菜业、养殖业为主要收入来源。以打响沙县土地流转“国家级工作品牌”和创建农村新型社区“省级工作品牌”为抓手,搞好产业布局规划,紧紧依托“12·8”沙县小吃旅游文化节等活动平台,在做好土地流转策划、农业招商项目策划的同时,积极组团参加招商推介活动,力争引进一批农业产业化龙头项目,增强农业农村经济发展的带动作用,不断拓宽农民增收渠道,预计农民人均纯收入达到增长12.5%的目标。  

4、规模以上工业总产值增长25%工业是拉动经济增长的主要力量,要实现2012GDP增长 13.5%的目标,规模以上工业总产值须相应安排增长25%以上。主要考虑:第一、推进工业重大项目策划工作。重点推进经编产业园、农林机械园等15个重大项目策划工作。同时,做好“三维”项目跟踪管理,力促部分项目早日落地,争取年内部分企业竣工投产。第二、推进在建工业重大项目建设。加强跟踪服务,抓好金煌新能源、吉山红酒业等一批重大项目建设,力争年内部分企业达产。第三、新增长点项目的拉动。预计2012年新增投产企业15个。如,福建省金煌能源科技有限公司、福建省鑫海机械发展有限公司、福建省金轩家有限公司等等。第四、存量增长的支撑。如,福建汇华集团三明汽配有限公司、老潘头(福建)食品有限公司、三明亿鑫工贸有限公司纺织等等。  

5、全社会固定资产投资增长 18%主要考虑:今年在结构优化的同时,固定资产投资将继续保持一定的强度和规模。第一、从重点项目投资看:一是基础设施投入继续加大。金沙园二期、金古园、三明北站配套设施、三明现代物流产业开发等项目将成为拉动投资增长的重要因素;二是重点项目支撑有力。2012年拟安排县级重点项目116(不含机场、铁路项目,子项目139),年度计划总投资71.95亿元,其中,新开工项目60个,年度计划投资26.06亿元,续建项目79个,年度计划投资45.89亿元。第二,从行业投资看:一是工业项目40个,重点推进金煌新能源、宝城金沙光电项目、三明北站配套设施、集辰台湾农机具配件生产等项目建设,年度计划投资34.7亿元;二是农林水项目20个,重点推进小型农田水利重点县建设、特色养殖、高砂镇千亩珍稀花卉木培育基地等项目建设,年度计划投资3.02亿元;三是社会事业项目11个,重点推进体育公园、沙县一中新校区建设、县医院综合门诊大楼等项目建设,年度计划投资2.89亿元;四是商贸服务项目16个,重点推进三明现代物流产业开发区基础设施建设、小吃文化城三期和马岩生态风景区等项目建设,年度计划投资11.79亿元;五是城建项目30个,重点推进东天后地块、中央美苑西侧、泰和路西侧等项目建设,年度计划投资16亿元;六是交通能源项目13个,重点推进县公路港(北港)、省道304线城区至尤溪界工程改造项目、省道304线官庄至金沙园段工程改造项目、中国燃气沙县安燃CNG汽车加气项目等项目建设,年度计划投资3.55亿元。  

6、社会消费品零售总额增长19%主要考虑:随着改善民生政策的进一步落实,国家将继续加大对低收入群体的补助和救助力度,居民整体收入水平提高,消费能力增强。第一、近年来形成的消费热点在明年仍会保持旺盛的增长态势,消费升级成为推动经济较快增长的重要因素之一,特别是继续实施好国家、省市有关拉动内需的相关政策,为我县家用电器和汽车类市场销售保持良好势头。第二、加强市场监管力度,稳定市场价格,延续消费市场的健康有序发展。第三、我县城乡居民经营“沙县小吃”带来的收入也将为我县消费增长起到积极拉动作用。第四、预计2012年全县新增一批限额以上贸易企业。同时,旅游业的快速发展,也有力推动了社会消费品零售总额的较快增长。  

7、外贸出口增长10%主要考虑:2012年三和食品、宏盛塑料、美维克林产化工、环科化工、同晟化工等重点企业可充分发挥带动作用,在稳定传统优势产品出口的基础上,进一步优化出口产品结构,提高出口产品的档次和附加值,不断增强我县出口后劲,提升生产型出口企业的出口比重,并加强对流通贸易型企业出口总量及进度的调控和调度,确保完成预期增长目标的实现。  

8、地方级财政收入增长12%主要考虑:第一、财政收入与经济社会发展相适应。2012年地区生产总值将继续保持较快的增长速度,这为财政增收奠定坚实的基础。第二、投资增长对财政收入的起到拉动作用。2012年我县金沙园、金古园及乡镇工业集中区企业的逐步投产,向莆铁路、省道304改造、机场、海西物流开发区等重点项目建设,将为我县带来新的税收增长点。综合考虑到受国家宏观调控和房地产市场有所降温的影响,预计地方级财政收入可增长12%  

2012年是我县站在新的历史起点上,实现“十二五”时期科学发展、跨越发展的重要一年,我们提出了符合沙县县情,顺应时代要求,凝聚人民意愿的发展目标。我们要在县委、县政府的正确领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督,主动听取各位代表、政协委员的意见和建议,团结和依靠全县人民,按照“一核两带一圈”的规划要求,开拓进取,奋勇前进,扎实工作,为实现沙县经济社会又好又快发展做出新的贡献。  

   

20111219日沙县第十六届人大第一次会议第三次全体会议通过)  

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